定海区疾病预防控制中心2012年度内审计划为了更好的贯彻中心质量方针，实现质量目标，客观评价质量管理体系是否正常持续有效的运行，加强实验室内部管理，从而达到不断改进，自我完善，自我发展的目的，按照cnas-gl12：2007《实验室和检查机构内部审核指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求，特制定2012年内审年度计划如下：一、内部审核目的。评价本中心管理体系运行的符合性、持续性和有效性。二、内部审核依据。《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、实验室管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）、使用的法律法规等。三、内部审核科室。最高管……查看全文>>
内审1、内审准则（1）审核准则定义。用作依据的一组方针、程序或要求。（2）内审准则包括：gb/t19001-2008标准规定的质量管理体系要求，内审最根本的审核原则；组织现行有效的质量管理体系文件。方针、目标、手册、形成文件的程序、质量计划等；适用的法律法规、标准等；合同要求；行业惯例等。2、内审的基本要求（1）按规定的时间间隔进行内审，以确保质量管理体系的符合性和有效性；（2）对审核方案进行策划，规定审核准则、范围、频次和方法。（3）内审员的选择和审核确保客观性和公正性。（4）策划、实施审核，报告结果和保持记录的职责和要求在内审程序中规定。（5）受审核部门管理者确保及时采取措施，跟踪活动应对……查看全文>>
1、管理评审由总经理负责，内审由质保工程师负责；2、管理评审一般采取会议形式，内审是各要素实施过程的检查，由审核小组到现场审核；3、管理评审一般在每年的内审后进行，内审的情况要向管理评审报告；4、管理评审要解决公司的质量体系适宜性问题，内审解决质量体系符合性问题。还有一些，不及细说，可以仔细参阅iso9001及tsgz0004的相关标准和参考资料。二者的不同之处是很多的。2、先内审，之后1个月再做管理详审3、管理评审是质量体系审核中的一个审核项，是针对管理层的评审。内审是工厂依据质量体系的认证要求自我进行的内部审核4、1.目的对质量管理体系过程进行监视，以评价质量管理体系有效性。2.范围适用于……查看全文>>
不符合项报告xxx被审核部门：质控室陪同人员：xxx依据的文件：《留样管理条例》体系文件（手册、程序文等）不符合事实描述：《留样管理条例》在质控室抽查报告编号2014-5-15为rpxx中gn样品编号为gnxx的留样状态时，样品管理员无法提供样品；不符合《留样管理条例》第n条，对gn样品留样保留三个月的规定5.8.4不符合分类：实施性不符合&系统性不符合审核员：xxx日期：2014-7-1部门负责人：xxx不符合项原因分析：1、样品管理员对公司样品管理条例不熟悉，公司也未组织样品管理培训考核；2、公司管理监督计划中没有体现对样品管理工作的监督；3、随着业务量，储存空间已经不能满足日益增加的样品……查看全文>>
审核中最重要的工作是确定不符合项和编写不符合项报告。在现场审核中，一旦发现不符合，就应编写不符合项报告。（1）不符合项定义不符合项定义是：没有满足某个规定要求的项目。这里的规定要求主要有：①《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系指导意见》；②用人单位的职业安全健康管理手册、程序文件及其它相关的职业安全健康管理文件；③适用于受审核方的法律、法规、标准及其它要求。（2）不符合项的类型体系在建立和实施过程中，可能出现以下几类不符合项：①体系性不符合体系文件与有关的法律、法规标准及其它要求不符。比如，建立的文件化的管理体系不完整，未涵盖所选定的体系要素要求；文件中没有对国家法律、法规……查看全文>>
2014年内部评审及不符合项整改情况汇报2015年1月我司对2014年gsp体系运行情况进行全面内审，通过自查，除了合理缺项外，基本符合质量体系运行的要求。根据新版gsp要求，有以下主要几项不符合新版gsp要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版gsp要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版gsp要求进行更新升级。4、计量器具没校正。以上缺项下达了整改通知，现将整改情况汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一直正常，原版gsp无此项内容要求，新版gsp提出要求后，公司2015年1月8日已与北京……查看全文>>
内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进，本鉴定所于2010年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第095号……查看全文>>
2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。二、审核范围：gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001。2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（gb/t50430-2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、审核依据：1、gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001：2011标准及《工程建设施工企业……查看全文>>
内审《质量管理体系》审核报告（附件1）一、审核过程陈述：1.这次内审是工厂在2011年下半年第一次审核，时间为两天，11月18日至19日2.本次内审采取了部门集中式对iso13485标准所覆盖的所有部门，所有过程实施质量管理体系的符合性和有效性的审核，两天来在各部门领导人的参与和配合下通过内审组各内审人员的辛勤工作，认真审核，工作圆满结束二、首次会议1.厂长朱海明和iso13485标准覆盖的负责人及内审组全体内审员参加了会议。2.内审组长王彩霞讲话主要的内容包括审核的目的、范围依据及方法。3.朱海明总结了质量管理体系的运作情况，强调了内审的重要性，要求在座的各部门的负责人员积极配合内审组，按《……查看全文>>
xx电气有限公司2012年质量管理体系内审报告一、审核目的验证公司运行的质量管理体系与iso9001。2008标准的适宜性，确保质量管理体系持续有效性。二、审核范围本公司质量管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员。三、审核依据iso9001。2008标准、本公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、合同、国家法律法规、相关方的要求等。四、审核方法本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据：1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；2、检查文件资料和记录；3、进行现场审核，察看现场。五、内审时间2012年02月24日～02月25日六、内审组组成组长：xxx组员：xxx七、内部审……查看全文>>
2014质量体系内审报告2013-07-14字数：753阅读：922014质量体系内审报告二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。通过审核，审核组全体成员一致认为。自通过iso9001初审以来，各分……查看全文>>
第1页共3页**公司qr-pz-019a质量管理体系内审报告拟制/日期：批准/日期：第2页共3页1、审核目的：根据iso9001：2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合iso9001：2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。2、审核范围：iso9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、pmc部、生产部、工程部、仓库等。3、审核依据：iso9001：2008标准、质量手册、程序文件、rohs相关控制文件及其他有关文件4、审核时间：2……查看全文>>
1、文件和资料控制程序①有效文件控制清单②文件更改审批、通知单③文件评审记录④收文登记表⑤发文登记表⑥借阅登记表⑦公司拟文登记表⑧拟文审批表⑨文件传阅表⑩文件销毁登记审批表2、记录控制程序①记录控制清单②记录销毁登记审批表③卷（袋）内目录3、环境因素识别与评价控制程序①环境因素调查评价表②重要环境因素清单4、危险源辨识与风险控制程序①危险源辨识与风险评价一览表②重大风险因素清单5、法律法规和其他要求控制程序①法律法规获取（更新）确认登记表②法律法规和其他要求清单6、目标、指标和管理方案控制程序、①职业健康安全管理方案②环境目标指标管理方案③目标、指标考核记录表7、信息交流控制程序①信息传递/处……查看全文>>
3.1、1、查是否建立质量管理体系。是否形成文件2、应对质量管理体系中的各项活动是否进行策划3、应检查、分析、改进施工过程和结果3.21、施工过程是否满足法律法规及合同约定要求2、施工过程及交工后如何服务业主，增强其满意度3、提供举措如何改进质量管理，提高管理水平4、最高管理者应对质量方针定期评审或必要修订5、是否规定质量方针目标，明确质量管理和质量应达到的水平6、是否建立实施《质量目标管理制度》3.31、查是否对建立质量管理体系进行策划。（策划内容是否包括资源、制度、组织机构、活动相互关系、活动顺序）2、查质量管理内容范围是否包括12个规定的范围。3、是否建立了文件化的质量管理体系。（①《管……查看全文>>
宣贯gb/t19001-2008标准试题答案一、1.√2.×3.√4.√5.√6.×7.×8.√9.√10.×二、1.（e）2.（c）3.（c）4.（d）5.（e）6.（a）7.（a）8.（e）9.（d）10.（d）三、简答题：1.答：a）以顾客为关注焦点b）领导作用c）全员参与d）过程方法e）管理的系统方法f）持续改进g）基于事实的决策方法h）与供方互利的关系2.答：a）形成文件的质量方针和质量目标b）质量手册c）gb/t19001-2008所要求形成文件的程序d）组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件3.答：a）质量策划b）制定质量方针和目标c）质量控制d）质量保证质量改进4.答：……查看全文>>
贯标资料1、书面记录应用碳素黑、蓝墨水填写，不得随意涂改。2、各部门应及时整理收集的记录，分类编目、立卷，并编制《记录目录》。3、查/借阅记录应经主管领导同意，管理人员作好查/借阅登记、办理借阅手续。4、对超过保存期限的记录，管理人员应填写《记录销毁清单》。5、记录标识使用行业/企业统一标识。6、文件和资料分为内部和外部文件两类。外部文件和资料包括政府、上级单位、顾客、相关方等本经理部以外的文件和资料；内部文件和资料是本经理部为确保管理有效运行产生的文件和资料（包括技术性和管理性的文件和资料）。外部和内部文件、资料都必须按规定进行登记和处理。7、各部门均建立统一、规范的收发文登记表。8、各部门……查看全文>>
上海市第五建筑有限公司r-5.5.3-04一分公司中小企业大厦工程项目安保体系内审末次会议纪要存在问题：（2012年3月15日上午）办公室（贯标）：1、部分整改缺复查验证。2、纠正措施效果不好（如漏电失效）。施工（材料、工程、机械、外包）：3、采购计划未制定，钢管扣件备案无资料。4、劳防用品发放不规范。5、空压机检测资料不全。6、基坑围护名册不全。7、特殊工种、小五证目录不全，资料与目录不对应，未做一人一卡，个别人员已达退休年龄。8、劳务负责人任命书未提供。9、无工资发放记录。人力资源部（培训）。较好人力资源部（人事）：较好办公室（文控）：10、分包单位管理缺网络图。11、文件缺贯标文件的学习……查看全文>>
2012年内审审核综述（内审末次会议发言）本次内审是经总经理授权，管理者代表组织由公司内审小组按计划进行的例行审核。审核组分四个小组，用5天时间分别对公司中、高管理层、各部室和各生产制造厂、工段及实验室、仓库等产品制造和服务过程，采用过程方法进行了审核。审核覆盖了气阀钢产品制造的所有过程和服务，涉及iso/ts16949：2009技术规范除7.3外的所有条款（7.3条可删减）和公司所有职能部门、生产制造厂、班次，还覆盖了耐热钢、轴承钢和不锈钢产品制造过程和服务过程，涉及iso9001：2008质量体系标准除7.3外的所有条款和相关部门、生产制造厂和班次。本次审核得到了在座的各位领导的大力支持，……查看全文>>
安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目结算内部审核报告安顺市住建局内审组二0一五年八月十日目录一、工程内部审核报告书原件二、工程结算审核汇总表原件三、工程量审核对比表四、工程结算书原件（审核）安顺市住建局内审组惠民：安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目结算内部审核报告安顺市保障性住房建设中心：我们受贵司委托，代表贵司对（湖南省第一工程有限公司）送来的（安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目）工程结算资料进行报送审计前的审核。我们遵照“客观公正、实事求是、数出有据、取舍合理”的原则，在严格遵守合同约定的前提下，对承包人所提供的工程竣工结算资料中签证资料的真实性、完整性和工程计……查看全文>>
质量管理体系内审报告（1）根据年度内审计划的安排，在平时经常性检查的基础上，本公司于2010年6月1日至按《内部审核程序》要求进行了质量管理体系运行以来的第一次内部审核。运用询问、查阅和现场观察的方法对iso/ts16949：2009标准所有条款（除7.3条款中的产品设计）和涉及到的部门区域进行了全面系统的审核。通过审核，审核组认为，本公司质量管理体系的建立基本上是符合iso/ts16949：2009标准要求和公司内外环境的实际情况的，一年多来的运行基本上是有效的，并且是在不断检查和改进之中。对于内审组开出的3个不符合报告，各责任部门已分析原因，采取纠正措施，从纠正措施的有效性验证的情况看，基……查看全文>>
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