贯标内审缺少的资料

1、文件和资料控制程序①有效文件控制清单②文件更改审批、通知单③文件评审记录④收文登记表⑤发文登记表⑥借阅登记表⑦公司拟文登记表⑧拟文审批表⑨文件传阅表⑩文件销毁登记审批表

2、记录控制程序①记录控制清单②记录销毁登记审批表③卷（袋）内目录

3、环境因素识别与评价控制程序①环境因素调查评价表②重要环境因素清单

4、危险源辨识与风险控制程序①危险源辨识与风险评价一览表②重大风险因素清单

5、法律法规和其他要求控制程序①法律法规获取（更新）确认登记表②法律法规和其他要求清单

6、目标、指标和管理方案控制程序、①职业健康安全管理方案②环境目标指标管理方案③目标、指标考核记录表

7、信息交流控制程序①信息传递/处理记录②信息交流检查表③重点施加影响相关方一览表④信息联络处理清单⑤员工意见/建议处理台账

8、管理评审控制程序①管理评审计划②管理评审输入资料③管理评审会议签到表④管理评审会议记录⑤管理评审报告⑥管理评审改进措施实施记录

9、人力资源控制程序①员工花名册

②公司岗位任职绩效考核表③年度培训计划

④培训记录及有效性评价表⑤员工三级安全教育记录卡⑥安全教育记录表

⑦特种作业人员花名册

⑧需持证上岗的管理人员花名册⑨员工培训档案