内审报告及不符合项整改情况汇报

不符合项报告

xxx被审核部门：质控室陪同人员：xxx依据的文件：《留样管理条例》体系文件（手册、程序文等）不符合事实描述：

《留样管理条例》

在质控室抽查报告编号2014-5-15为rpxx中gn样品编号为gnxx的留样状态时，样品管理员无法提供样品；

不符合《留样管理条例》第n条，对gn样品留样保留三个月的规定

5.8.4不符合分类：实施性不符合&系统性不符合

审核员：xxx

日期：

2014-7-1