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检测站内审和管理评审工作有效性评价
内审
1、内审准则
(1)审核准则定义。用作依据的一组方针、程序或要求。
(2)内审准则包括:gb/t19001-2008标准规定的质量管理体系要求,内审最根本的审
核原则;组织现行有效的质量管理体系文件。方针、目标、手册、形成文件的程序、质量计划等;适用的法律法规、标准等;合同要求;行业惯例等。
2、内审的基本要求
(1)按规定的时间间隔进行内审,以确保质量管理体系的符合性和有效性;(2)对审核方案进行策划,规定审核准则、范围、频次和方法。(3)内审员的选择和审核确保客观性和公正性。
(4)策划、实施审核,报告结果和保持记录的职责和要求在内审程序中规定。
(5)受审核部门管理者确保及时采取措施,跟踪活动应对采取措施进行验证和报告。
3、内审的流程
内审流程一般包括:(1)准备阶段:
——选定审核组长,组成审核组;——制定内审实施计划;——编写内审检查表
(2)实施阶段
——举行首次会议
——审核实施阶段的文件评审——审核中的沟通
——信息的收集和验证/形成审核发现,开具不符合报告——得出审核结论——召开末次会议
(3)审核报告的编制和分发阶段(4)审核完成
(5)审核后续活动的实施展开:
(1)准备阶段:
——选定审核组长,组成审核组;由组织的管理者代表选定审核组长,审核组长对审核所有阶段的工作负责。审核组成员需是通过内审员培训并取得内审员资格证书的人。审核员不能审核自己的工作。——制定内审实施计划;
内审实施计划的内容包括。审核目的、范围、审核准则、审核时间、审核地点、使用的审核方法、审核组成员、具体的审核日程安排、审核计划批准人、日期等。——编写内审检查表
检查表的主要内容。审核内容、审核对象、审核方法。检查表可按过程、按部门进行检查,均要覆盖体系全部条款。
(2)实施阶段
——举行首次会议a)首次会议是现场审核的开始,首次会议由审核组长主持,
b)首次会议的内容。介绍审核组成员、受审核方领导及参会人员;审核目的,范围,审核准则;审核日程安排;审核方法、程序说明,包括抽样检查局限性;审核资源确认;确认陪同人员的提供和作用;公正性声明;保密承诺;问题协调澄清;受审核方领导讲话;组长宣布首次会议结束,现场审核开始。c)可根据审核目的、范围的实际情况,简化首次会议。——审核实施阶段的文件评审——审核中的沟通
a)选择合适的沟通对象:
为了获取有代表性的信息,审核期间应尽量与不同层次和职能的人员进行沟通,尤其是审核过程活动或任务的那些执行人员。b)营造良好的沟通气氛:审核员应保持谦虚、礼貌、友善、平等的态度;询问和做记录的理由要加以解释;沟通结果应进行归纳并同被问询人员共同评审;应向被询问人员的参与和合作表示感谢。c)现场审核中应遵循客观性、独立性、系统性等原则——信息的收集和验证
a)信息收集的方法。抽样;面谈;观察;查阅文件和记录;需要时,实际测量。b)
收集、验证信息的方式、渠道:与有关责任人面谈,了解情况;查阅、审查文件;检查记录;对现场活动、工作条件、环境的观察和核对;来自其他方面的报告和评价:顾客反馈、投诉等。
——形成审核发现/开具不符合报告
不符合报告的内容。受审核部门、受审核过程、陪同人员;审核员、审核日期;不符合陈述、不符合准则条款判定、不符合性质判定。——得出审核结论
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