质量体系内部审核报告编号：内部审核时间：2018.03.23-2018.03.24一、受审核部门：二、内部审核组成员名单：组长：组员：三、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合iso9001：2015标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。四、审核范围公司。五、审核依据1.iso9001：2015标准；2.公司所策划和制定的……查看全文>>
某某集团股份股份有限公司审计部某集审（2007）第2号审计报告集团董事会：根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定，并受集团分管领导安排，我们于2007年元月15日至26日对某子公司（以下简称“该公司”）的内部控制情况进行了审计。审计的目的：1、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现问题、纠正偏差，保护资金、资产的安全、完整；2、确保国家有关法律法规和集团内部相应规章制度的贯彻执行；3、规范财务会计行为，以保证会计资料真实、完整。审计的重点：该公司的内部会计控制、物料用品控制、资产管理控制等的制度、规定，并适当地追溯到其他相关管理制度、工作流程、帐证表处理及经济合同、相关协议。我们的审计依据了国家审……查看全文>>
洗浴中心上半年内审报告2011年7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由ohs管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻gb/t28001-2001标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：1、审核目的。发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。2、审核范围。健康管理手册覆盖的3个班组。3、审核准则。gb/t28001-20……查看全文>>
一、体系运行情况1、审核目的结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业健康等程序文件的符合性和有效性。2、审核范围项目部施工现场的活动及涉及到的环境、质量、职业健康安全等现场管理职责。3、审核依据gb/t19001—2008质量管理体系标准、gb/t28001—2001职业健康安全管理体系标准、gb/t24001—2004环境管理体系标准，qms/ohs管理手册、qms/ohs程序文件及其他管理文件，有关国家、地方法律法规。。4、审核综述本次公司对蓝泰广场项目审核的依据是根据gb/t19001—2008质量……查看全文>>
内审报告一、企业的基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度企业药品经营质量回顾分析：1、基本情况：****公司成立于****年*月*日，注册地址、仓库地址为****号，于****年*月*日变更为****号。公司设立有质量管理部、**部、**部、**部，组织机构健全。现有员工***人，其中执业药师*名，主管中药师*名，主管药师*名，中药师*名，药学相关专业人员*名，在职人员资质均符合gsp规定要求，并通过健康体检和培训后上岗。总经理***是药品经营质量的主要责任人，全面负责公司日常管理，保证质量管理部和质量管理人员有效履行职责，确保药品经营质量规范管理。质量负责人由副总经理***担任……查看全文>>
内审报告bzdq/jl—8.2—05审核目的。检查本公司的质量管理体系及3c体系运行的符合性、充分性、有效性、满足外部审核准则的程度。内审依据：gb/t19001：2000《质量管理体系——要求》，bzdq/sc—2006《管理手册》、《程序文件》、强制性产品认证工厂审查要求、《3c强制认证使用控制程序》，支持性文件、合同、适用的法律法规。内审范围：管理手册（原《质量手册》）及3c认证产品覆盖的所有部门、场所、过程内审组成员：组长：组员：本次内审采取了逐个部门进行内审的方式，共进行了2天，在这2天的时间里，审核组一行4人，严格依照内审检查表、内审日程安排，对各受审部门进行认真的检查，通过检查发……查看全文>>
一、体系运行情况1、审核目的结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业健康等程序文件的符合性和有效性。2、审核范围项目部施工现场的活动及涉及到的环境、质量、职业健康安全等现场管理职责。3、审核依据gb/t19001—2008质量管理体系标准、gb/t28001—2001职业健康安全管理体系标准、gb/t24001—2004环境管理体系标准，qms/ohs管理手册、qms/ohs程序文件及其他管理文件，有关国家、地方法律法规。。4、审核综述本次公司对蓝泰广场项目审核的依据是根据gb/t19001—2008质量……查看全文>>
内审报告一、企业的基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度企业药品经营质量回顾分析：1、基本情况：****公司成立于****年*月*日，注册地址、仓库地址为****号，于****年*月*日变更为****号。公司设立有质量管理部、**部、**部、**部，组织机构健全。现有员工***人，其中执业药师*名，主管中药师*名，主管药师*名，中药师*名，药学相关专业人员*名，在职人员资质均符合gsp规定要求，并通过健康体检和培训后上岗。总经理***是药品经营质量的主要责任人，全面负责公司日常管理，保证质量管理部和质量管理人员有效履行职责，确保药品经营质量规范管理。质量负责人由副总经理***担任……查看全文>>
沥青混凝土配合比：jtgf40-2004、jtge42-2005/jtj052-2000针入度仪;延度仪;软化点仪;马歇尔试验仪;恒温水浴经检测：推荐ac-13沥青混凝土配合比为粗集料1（4.75-13.2mm）：粗集料2（13.2-16mm）：细集料（0-4.75mm）=42%：8%：50%，最佳油石比为5.5%，详见报告数据页。水泥混凝土配合比：jtge30-2005、jtge42-2005/jgj55-2000jtge30-2005、jtge42-2005、jtj041-2000、jgj55-2000水泥标准稠度仪、水泥凝结时间测定仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥电动抗折机、20……查看全文>>
关于„„有限公司的常规审计报告（摘要版）wh审字【2011】008号%„„%审计委员会：根据集团公司审计工作计划安排，我们于2011年8月23日至8月31日对。。有限公司2011年1月1日至2011年9月30日的经营状况、财务收支状况及内部管理控制等方面情况进行了调阅审计。目前审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：一、略被审计单位基本情况二、略公司整体经营情况三、审计发现问题、风险分析及改善建议（一）会计核算方面的问题1、未对“应收账款”计提坏账准备《会计核算制度》规定“根据每月当期应收账款及其他应收款合计金额的4%计提坏账准备，计入当期损益”；但审计发现财务账面一直未计提坏账准备。我们认为……查看全文>>
jl-60一、内审目的：检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。二、审核的范围：审核范围为gb/t28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。三、审核依据：1、gb/t28001-2011标准涉及要素；2、职业健康安全管理手册；3、相关的法律法规、程序文件及第三层次文件、记录。四、审核组组成：审核组长：张四一审核员：李青玲五、审核情况：1.审核准备这次审核是我公司职业健康安全管理体系运行以来的第二次审核，为了保证审核质量，我们请咨询师对内审员进行培训，学习了gb/t28001-2011标准和公司的《管理手册》，学习了《内审员培训教材》，明确了审核的依据和内部审核员工作的步骤和方法，在……查看全文>>
内审员的职责和作用1、内审员1.1内审员是指经组织授权、有能力实施内部审核的人员。1.2审核的类型1）内部审核，也称第一方审核，是用于内部目的、由组织自己或以组织的名誉进行的审核。。2）外部审核，包括第二方和第三方审核。第二方审核是顾客对组织的审核，第三方审核是第三方性质的认证机构对申请认证组织的审核。1.3审核audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。1.3.1审核证据auditevidence与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息（定义）。证据可以是定性的或定量的。应具有可重查性和可追溯性1.3.2审……查看全文>>
内部控制指引第一章总则第一条目的为促进天津津燃公用事业股份有限公司（以下简称。公司）建立和健全内部控制，防范公司经营风险，保障公司体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国企法》、《中华人民共和国证劵法》、《中华人民共和国会计法》等法律规定，制定本指引。第二条适用范围本制度适用于公司所有审计工作。内部控制是上市公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现公司经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。第三条公司内部控制的目标（一）确保国家法律规定和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实……查看全文>>
复星集团内控和内审体系考察汇报一、复星简介复星从1992年创业，到2011年已发展成为覆盖医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、服务业及战略投资领域的大型控股型集团，账面价值322.5亿元人民币，管理资产超过1350亿元人民币，20年实现100万倍的资产增长。资产的迅猛增长，与其商业模式的创新是有密切关联的。复星提出“中国动力嫁接全球资源”的投资理念，实行非关联产业组合模式，产业发展经历了产业投资、到股权投资、股权治理、股权控制，现已迈入“投资分析+大产业整合”的新阶段；目前已形成产业投资、战略与pe投资、资产管理三大业务支柱，旗下上市公司主要有复地、复星医药、豫园商城、南钢股份、招金矿业等。二……查看全文>>
【摘要】本文从建立健全企业内部控制制度入手，分析了内控与内审的关系;其次，从分析我国内审现状着手，陈述了内审现状不容乐观;最后，在具体如何强化方面，主要涉及内审的职能转变、结构模式的转变、人员素质的提高及多元化、与外部审计的结合，事后审计向事前事中审计的转变及向行业管理转变建立内审职业规范等措施。【关键词】内部审计;内部控制;职能转变;监督;经济效益1.内部审计是内部控制的重要组成部分内部审计既是内部控制的重要组成部分，又是内部控制的一种特殊方式。根据国际内部审计协会的解释，内部审计是在一个组织内部，通过对各种业务活动及相应管理控制系统的独立评价，确定组织既定的政策和程序是否贯彻，建立的标准是……查看全文>>
在国外，内部审计部门他直接隶属于董事会下属审计委员会管，直接对董事会负责。审计委员会的主席，又是外部董事（代表小股东利益），因此内部审计部门反映的问题和情况，可以讲是手眼通天，基本不受公司总经理控制。因为，当年设立内部审计部门的意义，就是帮助董事会监督总经理和行政条线的工作，因此在对企业内部审计力度上，可以讲是不遗余力（要人有人，要枪有枪，有钱有钱）。而国内的企业基本上没有这么一套合格的法人治理结构，基本上董事长和总经理分工不分家，过几年还轮流坐庄，甚至有部分单位把内部审计部门直接让本应受到审计监管的财务经理来管理，美其名曰：“我们不懂审计业务，还是财务懂行，由专业人员管好”，那么你讲审计部门……查看全文>>
定海区疾病预防控制中心2012年度内审计划为了更好的贯彻中心质量方针，实现质量目标，客观评价质量管理体系是否正常持续有效的运行，加强实验室内部管理，从而达到不断改进，自我完善，自我发展的目的，按照cnas-gl12：2007《实验室和检查机构内部审核指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求，特制定2012年内审年度计划如下：一、内部审核目的。评价本中心管理体系运行的符合性、持续性和有效性。二、内部审核依据。《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、实验室管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）、使用的法律法规等。三、内部审核科室。最高管……查看全文>>
1、管理评审由总经理负责，内审由质保工程师负责；2、管理评审一般采取会议形式，内审是各要素实施过程的检查，由审核小组到现场审核；3、管理评审一般在每年的内审后进行，内审的情况要向管理评审报告；4、管理评审要解决公司的质量体系适宜性问题，内审解决质量体系符合性问题。还有一些，不及细说，可以仔细参阅iso9001及tsgz0004的相关标准和参考资料。二者的不同之处是很多的。2、先内审，之后1个月再做管理详审3、管理评审是质量体系审核中的一个审核项，是针对管理层的评审。内审是工厂依据质量体系的认证要求自我进行的内部审核4、1.目的对质量管理体系过程进行监视，以评价质量管理体系有效性。2.范围适用于……查看全文>>
内审1、内审准则（1）审核准则定义。用作依据的一组方针、程序或要求。（2）内审准则包括：gb/t19001-2008标准规定的质量管理体系要求，内审最根本的审核原则；组织现行有效的质量管理体系文件。方针、目标、手册、形成文件的程序、质量计划等；适用的法律法规、标准等；合同要求；行业惯例等。2、内审的基本要求（1）按规定的时间间隔进行内审，以确保质量管理体系的符合性和有效性；（2）对审核方案进行策划，规定审核准则、范围、频次和方法。（3）内审员的选择和审核确保客观性和公正性。（4）策划、实施审核，报告结果和保持记录的职责和要求在内审程序中规定。（5）受审核部门管理者确保及时采取措施，跟踪活动应对……查看全文>>
如何实现和评价内审与管理评审活动的有效性大多内审和管理评审有效性方面存在一些问题。归纳起来，这些问题反映在以下几个方面：一、对gb/t19001-2000标准中有关“管理评审”和“内部审核”要求的错误理解：认为标准所规定“管理评审”和“内部审核”是一种与组织的其他管理活动完全风马牛不相干的、一个iso9000标准所要求的特有的活动。开展这两个活动仅仅是为了满足9000标准。于是，将这两个活动与组织的管理活动、产品与服务实现活动孤立起来，为了“管理评审”和“内部审核”而开展形式上的活动，其结果导致这两个活动走形式，失去标准所要求的、应该达到的目的和意义。然而，“管理评审”和“内部审核”的目的和意……查看全文>>
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