供方控制程序

1.目的

对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。

2.范围

本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定。

3.职责

3.1业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施。

3.2业务部负责组织生产部、技术质量部对供方的评价和重新评审确认。

3.3管理者代表负责合格供方的审批。

3.4技术质量部负责采购物资的验证。

4.程序4.1.选择供方：

业务部根据采购产品要求，通过以往供方供货情况、行业信息等选择相应的具有合法经营能力的供方，作为评价的对象，收集有关质保、经营、生产能力、产品信息等资料。通过第三方认证的供方优先选择。

4.2供方的评价准则：

4.2.1供方必须是合法企业，有所需产品的营业执照，要是中间商，则要求信誉得到用户好评，有进口经营权，由业务部进行评定。

4.2.2供货能力。供方的生产能力是否保证供货要求，主要生产设备情况由生产部评定。

4.2.3产品质量。供方的技术力量、检验能力、检验报告、质保书、质量保证能力等证明，中间商应提供质量保证书，由技术质量部评定。

4.2.4辅助性材料不对其供方进行评定（填充绳、非阻燃包带、色带、色母料、包装材料、封头帽、油墨、交货盘等），由业务部选定。

4.3评价供方：

4.3.1业务部组织生产部、技术质量部对候选供方按“供方的评价准则”进行评价。

4.3.2业务部将候选供方的评价结果报管理者代表批准。

4.3.3管理者代表核准后，由业务部纳入合格供方名单中。

4.3.4评价方式根据供方提供原材料对成品质量影响的重要程度实施。当供方属经销商时，重点评价其仓贮能力、服务信誉、产品质量稳定情况、供货能力。

4.4供方的管理：

4.4.1业务部建立“合格供方一览表”，并与供方保持密切的联系。

4.4.2技术质量部负责供方的供货质量状况的统计，包括历次供货时间、供货名称规格、产品质量状况，当供方的产品出现不稳定的情况，业务部及时通知供方采取纠正措施，并组织生产部、技术质量部验证效果，仍不能满足要求，重新选择新的供方。

4.4.3供方的产品一年内出现三次不合格，取消其供货资格，重新选择新的供方。

4.4.4业务部每年应对合格供方进行复评，如有必要选择新的供方。

4.5采购信息包括：

4.5.1物资采购标准4.5.2物资的验证、检验方法

4.5.3采购信息文件按《文件控制程序》批准、发放和管理。

4.6采购合同

4.6.1业务部在采购物资时根据生产需求在“合格供方”中选购。

4.6.2采购合同订单应有明确的采购质量要求（标准）。

4.6.3以电话、传真等形式进行采购材料时，采购员应将采购情况进行记录。

4.7采购的验证

4.7.1采购的材料由仓管员检验外观、检验报告、质保书，并对型号、规格、数量及重量进行验证。

4.7.2技术质量部按《材料采购规范》、《检验规范》对材料进行检验，并记录。

4.7.3经检验合格的材料由仓管员进行标识、发放。

4.7.4不合格的材料由仓管员、业务部负责退货。

5.相关文件《材料采购规范》《检验规范1～5》

6.相关记录《供应商调查表》《供方供货质量记录》《供方业绩评定表》《合格供方一览表》《采购计划》

第二篇：相关方控制程序相关方控制程序

1、目的

对相关方职业健康安全行为施加影响，使其遵守本企业的安全方针、制度。

2、范围

适用于物流运输、装卸、合同方等相关方的职业健康安全行为做出影响和控制。

3、职责

3、1由物流中心归口管理，负责本程序的组织实施，并监督实施情况。

3、2各内设机构按照职能分工对所管辖和相联系的相关方控制、信息沟通和协商。

4、工作程序

4、1对物流运输相关方施加影响，并对需进行改善的方面提出建议和要求。