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内控体制建设工作总结
从2015年初,公路煤炭销售体制改革后,寿阳公司通过近几年的积极探索,大胆尝试,在不断总结经验的基础上,逐步完善了公路煤炭贸易业务各类流程制度。具体到各个环节上:在采购和销售环节,相关部门和人员必须严格执行公司制定的业务流程,并签订由专业法律顾问把关审核的合同。采购合同或销售合同中,从煤质、价格、交(提)货方式、验收标准及方法、结算方式及结算期限、解决合同纠纷的方式、违约责任追究及客户资信等事项进行了约定。
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