财政局年终工作总结及来年工作思路

一、财政收支情况

㈠收入完成情况。

1、财政收入完成情况

截止**年9月30日，我县地方财政收入（含公共财政预算收入和基金收入）完成32637万元，完成预算任务44043万元的74.1%，比上年同期增收8122万元，增长33.13%；在地方财政收入中，公共财政预算收入完成26639万元，完成预算任务36943万元的72.11%，比上年同期增收12527万元，增长88.77%；基金收入完成5998万元，完成预算任务7100万元的84.48%，比上年同期减少4405万元，下降42.34%。

按征收部门完成情况。国税部门组织收入4396万元，完成预算任务7190万元的61.14%，低于时间进度13.86个百分点；地税部门组织收入17611万元，完成预算任务23616万元的75%，与时间进度持平；非税部门组织收入4632万元，完成预算任务6137万元的75.48%，高于时间进度0.48个百分点。

2、非税收入完成情况

截止9月30日，全县非税收入完成4632万元，完成预算数6137万元的75.48%，较上年同期4185万元增收447万元，增长10.68%。

3、政府性基金收入完成情况

截止9月30日，全县政府性基金收入完成5998万元，完成预算数7100万元的84.48%，较上年同期的10403万元减少4405万元，下降42.34%。

4、**年全年预计财政收入

**年xx县全年地方财政收入预计完成43593万元，比上年%，其中：公共预算财政收入预计36493万元，地方政府性基金收入预计完成7100万元。

5、财政收入增长的主要因素

税收收入完成22007万元，完成预算任务30806万元的71.44%，较上年同期增加12080万元，增长121.69%。主要增长因素包括：一是增值税完成3678万元，较上年同期1162万元增收2516万元，增长216.52%。主要是x疆亨一伦化工有限责任公司、x疆永顺建筑安装有限公司、晶羿矿业、新石石灰开发有限公司、维郎工业有限公司的增值税较上年同期增加556万元；“营改增”后新增增值930万元；中铁18局增值税预缴760万元；国税部门清缴往年税款270万元（金盛汇补缴2014-2015年220万元，力达纺织补缴2015年50万元）。二是营业税完成5611万元，较上年同期4209万元增收1402万元，增长33.31%。主要是**年5月1日起建筑业、房地产业、金融保险业、生活服务业全部实施“营改增”；地税部门加大清理建筑业、销售不动产业的营业税力度，做到了应收尽收，拉动了建筑业以及房地产业营业税增加。在是耕地占用税完成7379万元，较上年同期717万元增收6662万元，增长929.15倍，主要是住建部门缴纳2015年公租房建设项目和棚户区改造建设项目的耕地占用税46万元；x疆爱康电力开发有限公司缴纳耕地占用税1616万元；伊犁河流域开发建设管理局缴纳“冬都京引水工程”5000万元的耕地占用税。三是契税完成772万元，较上年同期538万元增收234万元，增长43.49%。主要是房屋交易小幅增长拉动契税增加；xx县楚新农业、x疆金汇海房地产开发和北灵新能源科技有限公司契税入库。

㈡支出完成情况。

1、财政支出完成情况