内控建设工作方案
内控建设工作方案为做好我区卫生计生系统内部控制建设，进一步落实责任，根据《关于转发的通知》（绍柯财会〔xxxx〕226号），结合卫生计生部门实际情况，特制订本方案。
一、工作目标
建立一套科学有效的内部控制制度，强化内部流程控制，进一步完善内部权力监督和制约体系，规范权力运行，防止权力滥用，推进我区卫生计生系统内部控制建设，提升我区卫计生系统内部治理水平，从而实现公共服务效能最大化。
二、总体要求
各单位对内部控制建设和有效实施负责，由单位主要负责人牵头成立专门机构或明确牵头部门负责内部控制建设，具体负责组织协调单位内部控制日常工作;研究提出单位内部控制建设具体方案;组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作，并负责对本单位实施内部控制的日常监控，对执行过程中出现的问题提出意见和建议。
到xxxx年底，局本级和各区级医疗卫生计生单位初步形成内部控制体系建设，自xxxx年起逐年完善、持续优化，并推广到全区各基层医疗单位。
三、实施步骤
（一）前期准备（xxxx年8月）。各单位作为内部控制建设主体，应在统一组织培训部署的基础上，成立单位负责人牵头的内部控制规范建设工作专门机构或明确牵头部门，落实职责分工，配备专业人员，明确工作联络员;制定单位内部控制建设工作方案，做好单位内部工作部署，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。
（二）组织实施（xxxx年9月-xxxx年10月）。各单位应当根据本单位业务性质、业务范围、管理构架，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权和分级授权，将制约权力运行有效嵌入内部控制全方位、全过程中。重点围绕财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、工程建设等的权力运行，认真梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定防控措施，建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，并以《浙江省行政事业单位内部控制工作基本指引》（电子版可在柯桥财税网下载）为基础制定符合本单位特色的内部控制制度，编制完成本单位的《内部控制手册》。
（三）总结提高（xxxx年11月）。各单位对本单位内部控制制度的全面性、合理性和有效性进行自我评价、对照检查、认真总结，完成《行政事业单位内部控制年度自评报告》（电子版可在柯桥财税网下载）。各区级医疗卫生计生单位于xxxx年11月20日前报区卫计局。区卫计局本级于xxxx年11月30日前报区财政局，同时抄送区审计局。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内部控制规范建设实施方案，并严格加以落实，确保贯彻工作的顺利实施。
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