判标题

审核员装备部陈部长陪同下走进了空压站，只见里面三台40立方米的空压机空气储气罐，审核员注意到气罐已锈蚀，而且一只安全阀有锈斑。审核员问陈部长对这些装置是否有维护的制度和程序规定，陈部长回答空压机和其它生产设备由装备部负责维护并制定维护保养程序，这些辅助装置不需有专门的程序规定。【不符合标准】

4.4.6d，“制定形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方针和目标”.在化学品仓，审核员看到货架上放置了数十瓶外文标识的化学品溶液，便问仓库张主任这些溶剂是什么，张主任回答，这是刚进口的用做稀释用的溶剂甲醛，审核员要求是否能提供这些溶剂的说明书，张主任说这些溶剂的主要成分和使用注意事项技术部需要使用，有关数据由技术部保存，他们口头通知仓管员定期进行检查就行了，至今我们还没有发生过任何事故。

【不符合标准】

4.4.6b，需要提供msds说明书，“采购的货物、设备、设施和服務相關的控制措施”。sc01：审核组某企业库房审核时发现，角落里摆放着数瓶密封液体。审核员问：“这是什么物质。”库房管理人员回答说：“这是实验室做实验用的丙酮，现在实验室已不做这类实验了，这些丙酮也没什么用，量又不大，就暂放这了。”审核员在该企业库房的危险源清单上并没有看到这批丙酮.0708【不符合标准】

4.3.1“组织应建立并保持程序，以持续改进危险源辨识、风险评价和实防施必要的控制措施。”

sc02：审核员在质量部查2007年4月至2007年7月所有的工伤事故记录，发现近三个月内连续发展生三次机械伤手工伤事故，事故分析写明是由于违规操作引起的。审核员问：“针对这样连续发生的事故，公司是否采取了纠正与预防措施。”，公司质量负责人说：“这是他们自己违规操作造成发生的事故，我们就及时将他们送到医院进行了治疗，好在没有造成什么严重后果，其它不需要再采取什么措施了吧。”0708【不符合标准】

4.5.3.2组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。

sc04。某厂准备新建一个锅炉房，审核员在安技科查看锅炉的设计图纸发现锅炉房用的纯水装置设计在污水处理站的二楼。审核员问，这样的设计会不会造成对纯水装置污染呢。”负责人说这有可能，但工厂面积有限，只能这样设计。07【不符合标准】

4.3.1j对工作工域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序员和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

sc05：工厂车间外有一个大氯气罐，审核员询问有关人员：“氯气泄漏怎么办。”回答说：“我们有应急预案。”审核员查看应急预案，预案中写道：“氯气泄漏时操作人员应佩戴防毒面具，将氯气导入石灰池中。”审核员询问操作人员：“防毒面具放在哪里。”操作人员回答：“在柜子里。”审核员发现柜子已上锁，操作人员说：“钥匙存放在办公室，办公室在行政办公五楼，离车间有500米。”070910【不符合标准】

4.4.7组织应建立、实施并保持程序，用于。识别潜在于紧急情况；对此紧急情况做出响应。组织应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职责健康安全不良后果。

sc06。第一阶段审核是审核员发现工厂内审已经完成，在查看不符合报告时，发现其中一项是关于加工车间接用临时线路，记录表明工厂对此已采取了纠正措施，但在第二阶段审核时，审核员发现加工车间仍在用临时线照明。070909【不符合标准】

4.5.3.2e评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。