公司关键岗位人员储备情况报告

《关键岗位人员岗位轮换制度》

第一章总则

第一条为加强内部控制，防范操作风险和道德风险，特制定本办法。

第二条本办法适用于信息网络中心各关键岗位。第三条本办法所称关键岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及风险控制点，承担较高风险责任，根据有关规定应当进行重点管理和监督的工作岗位。关键岗位依据岗位职责、业务处理权限、业务流程环节、发生风险概率和可能发生的损失等因素认定。

岗位轮换是指根据风险控制工作需要，有计划地安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。

第四条岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负责，统筹规划、分步实施，加强监督、落实责任”的原则。

第二章岗位轮换

第五条岗位轮换期限