不符合项的确定与不符合报告的编写

附加：案例分析与研究题（练习参考）

1.审核员在质检科查看xh2型产品的最终检验情况，检验科长介绍说：“xh2型产品的最终检验是抽检，通常200件为一批，抽20件检验。”审核员查看了最近两个月xh2型产品的最终检验记录，确实是每批抽检了20件，且检验结果均为合格。审核员又查看了xh2型产品的检验规程，发现检验规程规定：xh2型产品的最终检验以200件为一批，每批抽40件检验。

不符合事实：在质检科查最近两个月xh2型产品的最终检验记录表明：以200件为一批，每批抽检了20件。但xh2型产品的检验规程规定：xh2型产品的最终检验以200件为一批，每批抽40件检验。

不符合条款及理由：不符合gb/t19001-2008标准8.2.4条款

关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证

产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。”的要求。

严重程度：一般不符合

2.审核员在某厂生产车间看见车间一角放着6个工件，审核员问当班的工人：“这几个工件是否是合格品。”工人说：“我不清楚，这不是我这个班的工件，可能是夜班吧，合不合格我也不知道。”这时，一个搬运工推着车走过来，向审核员解释说：“这几个工件可能是昨天领用剩下的，一会我就将它们运走。”审核员又询问当班的检验员，检验员说：“这几个工件是有问题的，但我不知道该如何处理才合适，要等技术科的李科长出差回来后决定如何处理，就先放在这里了。”

不符合事实。审核时发现车间的东北角放着6个工件，当班的工人不知道几个工件是否是合格品，搬运工认为可能是昨天领用剩下的，当班的检验员说明这几个工件是有问题的，但不知道该如何处理，就先放在车间了。

不符合条款及理由：不符合gb/t19001-2008标准7.5.3关于“组织应针对严重程度：一般不符合

监视和测量要求识别产品的状态。”的要求。

3.审核员在某企业胶装车间审核，车间主任介绍说：“现在生产的是y-5型产品，胶装是产品生产的特殊过程，胶装完成后就是成品了。”审核员问：“如何监控胶装过程的质量呢。”车间主任说：“由操作人员按‘胶装工艺指导书’对胶装剂的配比进行连续监控。”审核员查阅了“y-5型产品胶装工艺指导书”，看见3.6条规定“„„胶装机的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控，每小时记录一次，„„。”审核员要求查看当天的监控记录，发现此份监控记录是从早晨8：30开始记录的，最后一项记录是17：30，所有相应记录项目均已填完，并签上了操作人员李成的名字。审核员查看了下手表，时间是下午15：12。操作人员李成不好意思地解释说：“我是提前填好了今天的记录。胶装机上有配比监控软件，一般不会有什么问题，每隔一小时去查看并记录一次太麻烦了。”审核员查看了一下配比监控显示，显示的数据在正常范围内。

不符合事实：审核时发现下午15：12分在胶装车间查当天的胶装剂配比监控记录，发现当班操作人员已将当天17：30（含）之前的监控记录数据全部填完，而“y-5型产品胶装工艺指导书”中3.6条规定“胶装车间的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控，每小时记录一次，„„。”