季度生产经营工作会议汇报材料
2011年一季度生产经营情况汇报
2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出“抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产，强化基础管理，层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：
一、2011年财务经营指标分解情况
根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011年度的财务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。
1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138，900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88，900.00万元，电力预计实现营业收入50，000万元。
2、利润：全年预计实现利润24，339.00万元，其中：原煤预计实现利润22，339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2，000万元；
3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/
吨成本指标预计难以完成）；
4、产量：原煤计划225万吨，其中：黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。
二、生产经营情况及分析
1、产量：（1）原煤产量：
1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。
（2）发电量。1-2月份发电24，147.65万kwh，与去年同期相比少发电8，405.65万kwh，比计划多发电4，147.65万kwh；一季度预计发电34，147.65万kwh，与去年同期相比少发电17，824.25万kwh，比计划多发电4，147.65万kwh。
（3）熟料产量。1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。
2、销量：（1）原煤销量：
1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄
矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。
（2）售电量。1-2月份售电22，194.44万kwh，一季度预计售电33，291.66万kwh。
（3）熟料销量。1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。
3、售价：（1）原煤售价：
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