安全标志现场评审
整
改
报
告
淄博祥龙测控技术有限公司
2011年9月12日淄博祥龙测控技术有限公司
关于对矿用阻化泵、煤矿井下用聚乙烯束管、煤矿自燃火灾束管监测系统
现场评审工作的整改报告
根据安标国家矿用产品安全标志中心安全标志监督评审任务书11dg0138号安排，安标评审组于2011年8月29日对我公司产品矿用阻化泵、煤矿井下用聚乙烯束管、煤矿自燃火灾束管监测系统进行了现场监督评审，在评审过程中给我公司提出了不足的地方和整改要求。
针对评审专家组提出的意见，我公司于9月1日迅速组织各部门相关人员，及时制定了相应的整改措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的效果。
按照评审专家组提出的整改意见要求，公司逐项逐条落实实施，并在规定的时间内完成了整改。现将整改工作的实际情况报告如下：
一、矿用阻化泵、煤矿自燃火灾束管监测系统整改措施：
1、整改一。完善图纸更改制度。
整改措施。结合公司实际情况，重新制订《技术图纸更改管理办法》，详见附件1。
2、整改二。完善原材料、配套件采购控制清单（明确其名称、型号规格、质量要求、资质要求等，并应有编制、审核、批准的签字）。
整改措施。完善阻化泵采购控制清单，明确采购零部件名称、型号、规格、质量要求，详见附件2。
3、整改三。完善合格供货方的名录，增加电动机、v带、胶管供方；完善电动机、v带、胶管供方的质量档案。
整改措施。根据阻化泵零部件明细重新编制合格供方名录，按要求对电动机、v带、胶管供方进行评价并建立质量档案，详见附件3。
4、整改四：补：电动机、v带、胶管的采购合同。
整改措施。重新与电动机、v带、胶管的合格供方签订采购合同，详见附件4。
5、整改五。完善外协加工明细表；定期对外协加工方进行评价，完善外协加工方的质量档案。
整改措施。编制合格外协方名录，定期对外协加工方进行评价并建立质量档案，详见附件5。
6、整改六。定期签订外协加工合同，并明确质量要求。
整改措施。与公司外协方签订外协加工合同，并规定质量标准，详见附件6。
7、整改七。收集外协件检验合格证明。
整改措施。根据外协件采购记录，编制外协件检验记录，详见附件7。
8、整改八。补阻化泵工艺文件明细表。
整改措施：编制阻化泵工艺文件明细表，详见附件8.
9、整改九。明确关键工序，提供阻化泵的工艺流程图照片。
整改措施。更改阻化泵工艺流程图纸，并注明关键工序，详见附件9。
10、整改十。补工序检验规程。
整改措施。编制工序检验规程，详见附件10。
11、整改十一：提供功率测试仪，声级计、压力表、温度计、卷尺的计量检定证书的封皮照片。整改措施：根据计量器具周期检定计划，将功率测试仪，声级计、压力表、温度计、卷尺送检并提供检定证书照片，详见附件11。
二、煤矿井下用聚乙烯束管整改措施：
12、整改十二。完善图纸更改制度。
整改措施。结合公司实际情况，重新制订《技术图纸更改管理办法》，详见附件1。
13、整改十三：提交：工艺文件明细表。
整改措施。编制工艺文件明细表，详见附件12。
14、整改十四。提交酒精喷灯自校记录。
整改措施。编制酒精喷灯自校记录，详见附件13。
15、整改十五。提交重要原材料、关键工序检验记录。
整改措施。质检部按要求对原材料、关键工序进行检验并保留记录，详见附件14。
16、整改十六。提交试验室环境照片。
整改措施。按规定对试验室安装了空调、加湿器、温湿度计，详见附件15。
以上是我公司整改报告，请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。
淄博祥龙测控技术有限公司
2011年9月12日
附件1：
第二篇：矿用产品安全标志现场评审管理细则矿用产品安全标志现场评审管理细则
第一章总则
(未完，全文共11720字，当前显示1488字)
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