公司办公用品申领管理制度

一、适用范围：

公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。

二、申购流程：

1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。

2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写《办公用品领用登记表》。

3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。

4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。

5、行政人员拟订《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。

三、管理要求：

1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。

2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。

3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。

4、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

5、设立办公用品保管室，采购部员工既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。

6、办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。

第二篇：办公用品申领流程办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、

报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品

、低值易耗品。签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。

、低值耐用品。笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。

物品统一由保管员保管

二、办公用品计划的制定

①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月

《月份办公用品需求申请表》（后附例表），到物品管理人员处领取。

②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有

的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。

②固定资产

（单品价值≥300元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；

（数额较大的≥1000元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。

③临时急需的物品（计划外）

申请组长填写《月份办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞

弊或牟取私利。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并

做好登记。