制造企业内部体系审核程序

1范围本标准规定了质量环境健康安全管理体系内部审核的流程和要求，评价质量、环境和职业健康安全管理体系符合性、运行的有效性和促进持续改进。本标准适用于制冷事业本部各单位。2引用标准无3定义无4管理内容4.1管理职责4.1.1管理者代表职责管理者代表策划质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，提供审核所需的资源（包括人力、财力和物力等），任命审核组长、内审员，批准内部体系年度审核计划和审核结果报告并提交管理评审。

4.1.2副管理者代表职责审核年度内部体系审核计划，批准内部体系审核计划及审核内部体系审核报告。

4.1.3家用空调事业部品质管理部体系主管/芜湖公司、武汉公司、商用空调事业部体系维护部门组织质量环境职业健康安全管理体系内部年度审核计划、内部体系审核计划的编制及调整。监督检查内部审核计划的执行情况、不符合项目纠正和预防措施完成情况并负责编制年度内部审核报告。

4.1.4审核组长负责内部体系审核的组织实施和向（副）管理者代表提交审核发现和审核报告，审核员协助审核组长开展内部审核工作。

4.1.5各部门负责人负责组织本部门内部体系自查和配合审核小组开展内部审核工作，负责制订不符合项目的纠正和预防措施和监督实施，并对实施效果负责。

4.2审核策划4.2.1审核流程（图1）4.2.2制定审核计划4.2.2.1家用空调事业部品质管理部体系主管/芜湖公司、武汉公司、商用空调事业部体系维护部门每年底编制第二年的内部体系审核年度计划。副管理者代表审核，管理者代表批准。批准后分发至质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的各部门。内部体系审核年度计划包括但不限于以下内容：a）

应覆盖管理体系手册全部要求和体系涉及的所有职能部和各单位/系统；b）

内部体系审核应每年至少覆盖一次完整的体系要求，审核频次取决于拟审核的过程和区域的状况和重要性，并考虑前几次审核所发现问题的严重程度和管理评审的结果。

4.2.2.2家用空调事业部品质管理部体系主管/芜湖公司、武汉公司、商用空调事业部体系维护部门根据内部体系年度审核计划规定的时间段，编制当期的内部体系审核计划，交副管理者代表审核后送管理者代表批准。审核计划应提前一定的时间（一般一个星期左右）发放给被审核部门及审核组成员。内部体系审核计划包括但不限于以下：a）

审核目的b）

审核范围和被审核部门c）

审核依据/准则d）

审核组成员e）

审核时间、人员安排f）

必要时，审核应注意事项4.2.2.3在以下情形时（但不限于），管理者代表可提出增加临时审核的要求。a）

某一规定要求或部门的质量环境体系运行存在严重不符合时，应针对该要求或部门实施专门的审核；b）

产品质量持续不稳定时；c）

有顾客或相关方的严重投诉、连续投诉或严重退货（包括产品、服务质量、环境和健康安全等投诉）；d）

有重要客户进行第二方评审前的预备审核；e）

必要时第三方审核前的预备审核；f）