认清形势，坚定信心，夺取大队又好又快发展的新胜利

——**同志在特车一大队二届一次职代会暨2012年度文明建设总结表彰大会上的工作报告（2012年12月15日）各位代表，同志们：

根据大队二届一次职代会议程安排，下面由我向大会作工作报告，请予审议。

一、2012年工作回顾今年以来，大队全体干部职工顺应公司化运营的发展形势，坚持以以三个代表重要思想和十七大精神为指针，紧紧围绕和谐发展这个第一要务，不断加强和改进党的建设、基层建设、干部队伍建设和企业文化建设，夯实安全管理基础、设备装备基础、人力资源基础，不断提升扭亏增盈实力和市场竞争实力，确保了减亏增效目标的进一步实现。

（一）更新观念、开源节流，减亏增效工作取得新成绩今年，公司给大队下达了3522万元劳务收入的考核指标。以目前的收支状况预测，全年预计完成劳务收入3560万元，超额完成公司下达的劳务收入指标。预计全年发生责任资金成本4047.35万元，比预算指标节余23.65万元，其中生产费用超预算，固定费用节余，其余费用与预算基本持平。预测全年完成利润-691.25万元，实现减亏56.75万元。在生产经营工作中，我们重点抓好了四个方面的基础工作。一是细分市场单元，完善内部承包机制。今年以来，大队突出以基层队为主的原则，分解指标，宏观监督，考核利润，并与基层队和机关职能部门签订内部承包责任书。在三个车队，全面推行内部模拟市场，即按完成利润的百分比分配奖金，调动了中队干部职工的工作热情。二是建立和完善分析报告定期上报制度。为了确保各项指标的真实性和可控性，我们坚持每月以中队和项目组为单位对各项指标的发生情况进行客观分析，并通过分析查找问题和不足，确立改进的方向。生产经营分析制度的实施，还为各基层队、项目组找准创效点、成本控制点，制定成本控制措施，起到很强的推动作用。三是积极探索科学的考核模式。制度一杆称，考核讲平等。根据形势的变化和工作的需要，我们修订了《经营管理考核办法》、《统计管理考核办法》、《奖金考核分配办法》、《材料发放管理规定》和《修旧利废管理规定》，调动了职工降本、创效热情，为大队劳务收入的完成起到了积极作用。四是抓住产值油耗率这一关键，严格控制油耗。今年，我们借助内部润滑油站投产的有利条件，普遍推行了定量加油、油卡集中保管制度；对单车超油，采取罚款＋市价补偿的办法，有利地扭转了少数车辆超油料的现象。今年3-10月份，我们大队万元产值油耗与去年同期实际消耗相比下降了14.42％。