2020年公司内控制度落实情况自查报告
按照《xx的通知》要求,现对2020年上半年公司内控制度落实情况进行认真自查。现将有关情况报告如下:
一、加强制度建设。我公司切实加强内控管理,坚决执行三重一大决策制度,将落实三重一大决策制度作为贯彻执行民主集中制、强化内部管理的重要举措,通过建立健全规章制度,不断完善监督管理体系,为公司持续、健康、稳定发展提供了机制保障。
近年来,结合公司实际,先后制定《党委议事规则》《会议管理办法》《采购及招投标管理办法》《工程基本建设管理办法》《资金使用管理办法》《内部审计制度》等制度,这些制度对重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作做了具体规定,使企业在三重一大事项上有章可循,为提高决策水平、预防腐败提供了制度保障。
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