小学内部控制工作计划
一、指导思想
为做好我校内部控制工作,进一步提升单位内部管理水平,转变工作作风、降低行政成本,提高资金使用效益,确保内部控制规范工作有效推进,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》和《关于深入推进常熟市行政事业单位内部控制建设的指导意见》及市财政局、教育局和辛庄镇人民政府有关文件精神,结合学校实际情况特制定本方案。
二、工作目标
1.总体目标
增强风险防范意识,建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制,最终实现从源头上预防腐败的目的。
2.具体目标
(1)达到“六个到位”。行政职权清理到位;风险源点排查到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。
(2)形成六种内控机制。目标控制(干部队伍不出事,违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系,对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系,对权力运行的高风险环节进行实时监控,形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育,对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤
(一)建立内控机构,深入宣传发动。
1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
学校成立由单位主要负责人为组长的单位内部控制建设领导小组,负责领导内部控制建设工作。
内部控制领导小组组成如下:
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领导小组主要职责。规划和制定单位内控建设基本思路、工作重点、建设计划等;组织开展各部门开展内控建设;建立健全内控建设组织体系和制度体系,推动内控建设常态化。
2.深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标,深入开展内控机制建设宣传教育活动,大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议;方案制订后,要广泛征求群众意见,不断完善方案。
(二)清理行政职权,优化权力运行流程。
1.清理行政职权,编制职权清单。
根据学校实际,行政职权清理的范围包括:
(未完,全文共3008字,当前显示898字)
(请认真阅读下面的提示信息)