外审不符合整改反馈
安调室:
9月12日中国船级社质量认证公司对我部进行了三体系外审检查,检查过程中发现两项不符合,不符合描述如下问题
1、对外包方服务能力的评价与该企业实际维修服务过程不符。
2、维修厂电焊机外壳未进行接地保护处理。不符合原因分析:
1、日照市东港区金盛汽车配件商行无电气焊作业资质,我部对《委外维修管理办法》相关管理规定落实不到位,外修方评价监管上存在疏漏。
2、对维修方维修作业现场电器设备安全监督检查不到位,未按照《机械维修安全操作规程》中的相关要求进行作业。
我部对发现的问题进行系统性梳理,现将整改情况汇报如下:
1、停用日照市东港区金盛汽车配件商行维修方,针对发现的问题进行全员学习,对照部室职责及三层次文件进行查摆整改,全员学习《委外维修管理办法》,加强内部管理,加强对相关维修方服务能力评价的检查。附:培训学习记录
2、排查所有电焊设备及用电设备,发现另有一台也未接地,对未接地的电焊设备进行接地处理,针对发现的问题组织学习《机械维修安全操作规程》,按照要求严格落实电器设备接地工作,做好维修作业现场电器设备的安全管理,防止安全事故发生,确保维修作业达到合法合规。附:整改后照片和培训照片电焊机整改后外壳接地:
培训照片:
2018年9月19日
第二篇:iso体系2015年度外审不符合项iso(9001+14001)2015年度监督审核不符合项
1.生产技术部:一项
标准要求7.5.3标识和可追溯性,适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
不符合事实。目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。
2.安环部:两项不符合1:
标准要求4.5.1监测和测量组织应建立、实施并保持一个或多个程序,对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。
不符合事实。目前公司对污水监测缺乏ss,氨氮及总磷的结果。
不符合2:
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