内蒙古自治区赤峰敖汉旗供销合作社联合社[精选合集]

第一篇：内蒙古自治区赤峰敖汉旗供销合作社联合社内蒙古自治区赤峰市敖汉旗供销合作社联合社

2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月二日

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目

录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

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第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

发展农村经济，为“三农”服务，建设现代流通网络。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于为“三农”“三牧”服务及供销社系统综合改革的法律法规和有关政策、规划；研究拟订与行业相关的地方性法规规章草案；参与拟订本级供销社发展战略和规划，指导供销社系统行业体制改革工作。

2、负责物流产业园区和再生资源交易市场监督管理责任；组织拟订与其有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导参与政府赋予的项目建设及有关设施规划和管理工作；承担供销社系统行业管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，敖汉旗供销合作社联合社预算为单位本级预算。

（一）敖汉旗供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

敖汉旗供销合作社联合社本级设独立预算单位共有1个，其中：参照公务员法管理的事业单位为1个，单位内设五个科室，分别为办公室、财务科、资产管理科、业务科、合作指导科。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

敖汉旗供销合作社联合社编制数15人，实有人数共16人，在职实有人数14人及2名乡镇政府未上岗返聘人员，退休人员

111人。

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计5279002元，支出总计5279002元。与2017年度相比，收入增加2893730元，增长121.32%；支出增加2893730元，增长121.32%。主要原因：一是单位开展业务需要，由政府增加单位商品流通管理费；二是新考录两名公务员，增加一名乡镇返聘人员，故人员费用增加；三是单位项目建设增加，其中主要增加项目为信息中心大楼工程款2000000元；2013-2014年信息中心大楼取暖费247000元；物流园区水资源论证报告技术服务费500000元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5279002元，其中。一般公共预算拨款收入5279002元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5279002元，其中。基本支出1946002元，占比36.86%；项目支出3333000元，占比63.14%。

主要用于“机构运转、基层社建设、物流园区建设、“新网工程”项目等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5279002元，包括：一般公共预算财政

2拨款5279002元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况