仪陇赛金镇小学校

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。我校是一所单设小学，主要是从事实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况我校本年按照预算安排进行了校舍的维修和设施设备的购置，圆满顺利地完成了各项教育教学任务。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括1本级单位，以及下属二级单位0个（其中行政单位有0，参照公务员法管理的事业单位有0，其他事业单位有0）。机构设置情况如下：内设教导处、政教处、后勤三个机构（请介绍内设机构情况）

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计813.23万元，其中。一般公共预算财政拨款收入809.25万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入2.36万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.62万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加26.46万元，增长3.25%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。（数据来源财决公开01表）

（图1：本年收入结构图）（饼状图）

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（二）支出情况说明

2017年本年支出合计804.12万元，其中。基本支出725.91万元，占90.27%；项目支出78.21万元，占9.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加89.1万元，增长11.08%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。（数据来源财决公开1-2表）

（图2：本年支出结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计811.61万元，支出总计811.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加32.79万元，增长4.04%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

（图3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出809.25万元，占财政拨款本年支出合计的99.71%，与上年相比，增加22.48万元，增长2.78%，主要原因是教师年终绩效奖和退休教师年终慰问金增加。（数据来源财决公开2表）（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出800.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出733.43万元，占91.66%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出23.16万元，占2.89%；住房保障支出39.87万元，占4.98%；…。（数据来源财决公开4表，罗列用到2的全部功能分类科目，至类级）（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）。决算数为0万元，完成预算（指调整预算，下同）0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.一般公共服务（类）***（款）***（项）。决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。