成品、废品、返修品管理制度

一、目的

为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。

二、适用范围

适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。

三、职责

（一）技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。

（二）制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。

四、工作流程

（一）成品管理规定

1、产成品入库

（1）制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。

（2）公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。

2、产成品储存

（1）成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。

（2）成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。

（3）建立产成品库存台账和在途产品台账。每月作成品盘点，做到账物相符。发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。

（4）储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即组织进行。

3、产成品出库

产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。（1）发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于95%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。用户自提在产成品发货通知单上注明。

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（2）产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。因展销会需要或其它原因安排出库的，需由相关部门出具文字说明，经销售部长批准填写借用产品临时出库单，方可出库。返库时，按入库要求复验，包装完毕后，注销“借用产品临时出库单”。

4、产品发运

制造部设库房管理员，负责办理产品发货的各项手续，依据程序文件中产品交付的规定程序进行。

5、产成品的搬运

（1）产成品完工交检合格后，按包装工艺进行包装，应用户要求不作包装的，应向检验员出示相关证明后，方可搬运入库。

（2）产成品入库搬运由制造部门负责组织，产成品出库搬运由经销部负责组织，必要时，制造部协助安排。

（3）搬运出入库前，参与搬运人员应先核查搬运产品外包装附有的相关标识，不得倒置，颠震，大型产品用平车搬动，小型产品人工搬运。应尽量避免雨雪天气搬运，以防潮湿。必须雨雪天气搬运时，应复盖苫布。

（4）用汽车外运成品时，应符合交通管理要求，捆扎牢固。司机应保持匀速行驶，躲避坑洼路面。避免过度颠震。

（5）在搬运过程中，有关人员均应注意保护产品标识。不得野蛮装卸。

二、废品管理规定

1、处置原则。能利用的零部件可经过相关检测手段检测后重复使用，不能利用的应强制报废。

2、未形成批量报废产品由技术质量部填写《不合格品处置申请单》，批量报废需由技术质量部批准；责成责任部门分析原因，制定纠正和预防措施。填写《纠正和预防措施计划审批表》报品质中心存档。废品由检验人员做红色“fp”标识。按环境管理体系的要求分类进行隔离放置。

3、判定废品的工件应一律隔离存放，严禁废品件与合格品件混放。

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