遂宁市委办公室

目录

第一部分2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明十

一、其他重要事项的情况说明十

二、名词解释

第二部分2018年部门预算报表

表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表

中共遂宁市委办公室

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不包含在内）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共遂宁市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共遂宁市委办公室2018年收支总预算2267.18万元，较2017年收支预算总数增加116.57万元，主要是人员增加，新增伙食补助费、市纪委派驻市委办公室纪检组办案专项经费等项目。

（一）收入预算情况

中共遂宁市委办公室2018年收入预算2267.18万元，其中：上年结转11.35万元，占0.50%；一般公共预算拨款收入2255.83万元，占99.50%。

（二）支出预算情况

中共遂宁市委办公室2018年支出预算2267.18万元，其中：基本支出1561.74万元，占68.88%；项目支出705.44万元，占31.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共遂宁市委办公室2018年财政拨款收支总预算2267.18万元，较2017年收支预算总数增加116.57万元，主要是人员增加，新增伙食补助费、市纪委派驻市委办公室纪检组办案专项经费等

项目。除涉密内容外的预算公开信息详见附表。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2255.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.35万元；支出包括：一般公共服务支出1853.26万元、社会保障和就业支出174.51万元、医疗卫生与计划生育支出75.36万元、住房保障支出164.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共遂宁市委办公室2018年一般公共预算当年拨款2255.83万元，较2017年预算数增加190.88万元。主要是人员增加，新增伙食补助费、市纪委派驻市委办公室纪检组办案专项经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1843.97万元，占81.74%；社会保障和就业支出174.51万元，占7.74%；医疗卫生与计划生育支出73.30万元，占3.25%；住房保障支出164.05万元，占7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1105.92万元，主要用于：保障基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、培训费、邮电费、工会经费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。

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培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。