关于“科技创新、降本提效”活动完成情况汇报材料

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发件单位：总经理办公室发件人：尹贻山

发件主题：山东能源肥矿集团关于降本提效专项督查情况的通报发往目地：公司机关，生产单位，改制单位，直属单位收件人：

总页数：签发人：

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山东能源肥矿集团

关于降本提效专项督查情况的通报

按照集团公司2月4日周一办公会11号督查事项要求，朱立新总经理组织财务资产处、计划预算处、审计处、重点工作督查组，于3月

28、29日，对曹庄煤矿、白庄煤矿、梁宝寺二号井筹建处、陈蛮庄煤矿筹建处落实2013年工作会、经济指标分解、立项督查事项、重点工作、22号文件等情况进行了专项督查。现将督查考核结果汇报如下：

一、基本情况

总体看，曹庄煤矿、白庄煤矿、梁宝寺二号井筹建处、陈蛮庄煤矿筹建处按照集团公司部署安排，结合本单位实际，明确目标，强化领导，迅速行动，执行有力。集团公司2013年工作会后，各单位及时召开会议，分解落实目标任务，层层签订目标责任书，研究制定保障措施，量化标准，细化考核，明确了各项重点工作的时间节点。集团公司严管严控22号文件下发后，各单位严格落实，均制定具体方案和措施，下发降本提效实施细

则，细化各专业组分工，指标责任到人，时间节点到天。

通过督查发现。一是对前期集团公司督查发现的问题整改不够彻底；二是指标细化分解、22号文件落实还有不到位现象，细化量化不够，没有建立压力良性传导机制；三是内部管理和过程控制的痕迹和证明材料不齐全；四是经营管控存在薄弱环节，筹建单位资产管理等工作普遍存在缺陷。

二、督查情况

通过听汇报、座谈、查资料、看现场，查出问题26条，共计考核15600元。

（一）曹庄矿

根据指标和采场条件、煤质等实际，自我加压，在成本安排上降低幅度大于集团公司下达的控制指标，在内部产量安排上高于集团公司下达的计划产量。从账面看一季度经营效果较好：利润1052万元，比预算649万元增利403万元。原煤单位成本470.65元/吨，比计划500.56元/吨下降29.91元/吨。

督查发现问题6条，考核28人次，罚款4100元；联责追究副矿级以上14人次，罚款2000元。

1.物资采购价格监管不到位，未上报价格监控信息，未将供应处采购价格与市场价进行分品种逐笔对比分析。

考核责任人陈明明200元；联责考核顾文东200元、韩其贵200元、李明君100元、刘运强100元。

2.煤炭销售价格监管不到位，矿只是与分公司提供挂牌价进行对比，未按发煤批次与市场价进行对比分析。

考核责任人付振洲200元；联责考核李茂华200元、王庆双200元、李明君100元。

3.无提高原煤全员工效具体实施方案。

考核责任人颜坤200元；联责考核赵玉洪200元、韩其贵200元、李

明君100元、张伟100元。

4.集团公司全面风险管理规定落实不到位。生产安全重大重要风险监控预警指标及应急预案不全面。

考核责任人刘明晖100元；联责考核王彦文200元、崔建忠200元、李明君100元、王海成200元。

5.在洗选加工、销售配煤和杜绝质量过剩等商业模式创新方面无措施。考核责任人李茂华100元；联责考核徐光恩100元、王庆双200元、李明君100元。

6.集团公司督查立项通知单2号落实不到位。营业收入未按预算进度完成。

考核责任人李茂华100元；联责考核韩其贵100元、王庆双100元、李明君100元、李洪刚100元。

（二）白庄煤矿