企业提质降本综合管控方案

发挥产能提质降本

积极应对市场挑战确保企业稳健发展

—2012年1月11日在公司二届三次职工代表大会上的工作报告

总经理张立岗

各位代表：

今天，我们隆重召开公司二届三次职工代表大会。现在，我代表公司行政向大会作工作报告，请各位代表审议。

一、2011年工作回顾

2011年是宏观调控持续加强、焦炭市场发生重大变化、公司生产经营再度经受严峻考验的一年，是公司两大工程转入全面试生产和竣工验收的一年。面对巨大的困难和挑战，公司领导班子团结带领广大干部职工，顽强拼搏，积极应对，实现了公司的平稳运行和较快发展。

2011年生产冶金焦144万吨，同比增长88%，完成集团下达目标的96%；生产甲醇5.2万吨，完成集团下达目标的52%；生产焦油4.8万吨、粗苯1.4万吨、硫铵1万吨，同比分别增长108%、135%、119%。实现营业收入25.05亿元，同比增长97.6%；年度累计亏损超过1.9亿元。主要经济指标基本实现了较上年翻一番的目标，但仍未完成集团下达的任务，亏损数额较大。

甲醇项目4月29日一次性投料试车成功，6月22日全面投运。两大工程现已完成工程质量、生产运行、水土保持、

-1“陕焦捣固焦炉煤岩配煤方案研究”项目的主体工作，部分成果在生产中成功应用。开展铁箱实验和煤岩分析，修订出台新的《进购精煤质量管理规定》，加强了原料质量监控，为生产和原料进购提供了科学依据。选定并投运脱硫废液过滤系统，暂时解决了其不能外排和影响焦炭质量问题。开展钝化试验，改善了焦炭热态指标。

积极推进节能降耗，修旧利废成效显著。完成了甲醇驰放气管线铺设等技改项目，加强巡检、润滑、保养、消缺等设备基础管理，完善设备管理经济责任制，使公司生产工艺和设备管理水平进一步提高。完善了水电汽等能源计量装置，建成了公司复用水回用系统，降低了能源消耗。开展了一系列修旧利废工作，节约资金约200万元。

硬件水平进步较大，服务水平不断提升。投用焦化二厂煤场自动采样机、曲线动态衡等新设备，增加了全硫分析仪等新仪器，质检计量的硬件水平进一步提升。建立采制样工作质量监督机制，提高了原料质量把关水平。开展人员比对、设备比对，提高了采样、制样和化验的准确性。

（二）市场开拓取得较大进展，新增产能得到顺利释放调整客户结构，减少质量异议。5月份在西安召开了供销运等重点客户座谈会，与津西钢铁等三家钢企签订了战略合作协议。开发了衡阳华菱连轧管等三家华南方向的直供户，择优选定了三四家有资金实力、与钢厂有良好关系的中间贸易公司，加大了直供户比例和高价位地区流量，客户结

-3完成了网络工程三期建设，建成了焦化二厂焦炉视频监控系统，公司信息化管理水平进一步提高。

加强全面预算管理，保证资金整体运行平稳。在国家货币政策持续收紧的形势下，采用融资租赁、存货保理、票据质押等新方式，进一步优化了融资结构。同时加大集团内部借款等融资力度，基本保证了公司资金需求和运行稳定。设立专人专岗，定期进行对标分析，每月进行通报，严控成本费用支出。积极开展纳税筹划，办理了所得税优惠政策。

加大教育培训力度，满足企业用工需求。完成了岗位工资调整及2010年薪酬体系改革后遗留问题的处理，为所有劳务派遣工缴纳了四项保险，提高了公司薪酬体系的公平性和竞争力。招聘引入甲醇熟练工、部分劳务派遣工，满足了各单位用工需求。与武汉科技大学合办的工程硕士班开班授课，举办了四期管理干部培训，协调联系焦炉设备制造厂家对维修人员进行培训，组织开展中高级职称人员、工人技师授课等活动，培训工作富有成效。