关于上报“风险管控治亏年”实施方案的通知

风险管控大检查实施方案

为了扎实做好安全隐患排查和源头治理工作，根据神华集团公司《关于开展风险管控大检查的紧急通知》（神华审„2011‟297号）的工作安排，制订本实施方案。

一、组织领导及工作小组分组安排

为组织做好本次检查工作，神华集团公司成立风险管控检查工作领导小组，张喜武任组长，张玉卓、凌文、孙文健、郝贵为副组长，其他神华集团公司领导为成员。风险管控检查工作领导小组下设办公室，办公室设在内控审计部，负责统一协调各工作小组的检查工作（联系人及电话：郭全010-5813154718910988018；张剑010-5813238918910988267）。

本次检查分16个工作小组，风险管控检查工作领导小组成员任工作小组组长，工作小组分工及安排见附表。

二、检查方式及时间安排

本次检查工作主要通过听取被检查单位汇报、访谈、重点抽查的方式进行。

各工作小组检查工作在10个工作日内完成。整个检查工作自6月11日开始，6月30日以前结束。具体时间安排由各工作小组确定，并反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

三、检查内容

（一）生产安全风险管控。

1.结合2010年专家会诊、冬季安全大检查及本单位自查等活动中发现的重大缺陷和隐患，检查重大安全隐患的排查和整改情况，特别是煤矿尚未整治的重大隐患。

2.煤矿“一通三防”工作和水害、冲击地压的防治。检查瓦斯（有毒有害气体）、火灾、水害及周边小窑对大矿的影响等重大危险源辨识管控情况；煤矿开采形成的采空区对地表民房等产生的潜在威胁。