“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划

质量及环境管理体系评审总结

一、质量目标。①所有新入社的员工都进行三级教育。②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。③通过外请“xx公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。

环境目标。①水、气、声能达标排放，实际废水达到gb一级排放标准、废气达gb大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。②火灾事故为0，实际未发生。③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。

二、环境因素识别

识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。

三、法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价

总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。（报告见附件）

四、文件记录

质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资

规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等