新河供销合作社2016部门决算公开

2018年度裕民县供销合作社部门预算公开说明

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况：

1、部门职能：裕民县供销合作社是裕民县政府直属事业单位，编制4个，现有在职在册干部、职工3人，在编3人，退休职工13人，下岗职工196人。供销社党总支下辖2个党支部（盐业公司支部、农佳乐公司支部），共有正式党员12名。县社农资网络主要由农佳乐责任有限公司、西部绿业供销有限责任公司（皆属股份制公司）负责经营，两块牌子一套人马，截止到目前全县的农资销售网已累计增加到44个，已延伸到各乡、村队，形成了覆盖全县较完善的农资经营网络体系。县社下辖两个企业：一是盐业公司（供销社全资企业）；二是农佳乐责任有限公司（股份制公司）。

2、机构情况及增减变动原因。内设机构1个。

3、人员情况及增减变动原因。核定事业编制4个，本年度年末在职4人，退休人员12人。

第二部分2018年部门预算公开表（见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公经费”支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于供销社部门2018年收支预算情况的总体说明2018年部门预算收入68万元，其中：一般性财政拨款补助：68万元；2018年支出预算68万元，其中：社会保障和就业支出27万元，商业服务业等支出38万元，住房保障支出3万元。

二、关于供销社部门2018年收入预算情况说明

2018年收入预算68万元，其中。按功能分类科目，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出补助收入2万元；2210201-住房保障支出补助收入3万元；2160299-商品流通事物支出补助收入38万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出补助收入20万元；，2080505-机关事业基本养老保险缴费支出补助收入5万元。

三、关于供销社部门2018年支出预算情况说明