货物进出库管理制度1726272[模版]

xx有限公司材料物资出入库管理制度

为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。

一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：

1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票（符合国家税务规定）、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。

2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。

3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。

4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。

5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。

6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。