机械物资管理交底[1]

物资管理办法

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为加强学校物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。

一、适用范围

本办法所称的物资包括学校行政办公和教学所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和实验室、计算机房、多媒体教室、语音室、学生自备计算机室、校园网络、教育技术等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。

二、管理部门及职责

（一）、管理部门

1、实验中心负责统筹全校物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。

2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资第一责任人。

3、实验中心承担全院教育技术设备的管理责任，负责指导、监督、考核各部门所属教育技术设备。

（二）、职责

1、实验中心代表学校落实物资管理办法，指导、检查、考核各部门的物资使用和管理，配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作。

2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则，落实本部门物资管理人员，明确责任人，做到账、卡、物相符，建立设备使用、维修、保养工作档案，确保设备利用率与请购时一致。

三、物资申购

（一）、物资申购依据（符合下列条件之一）

①已经批准的实验室及教学装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告；③日常实验（训）教学需要；④经批准的科研立项及学生科技创新等专项活动方案；⑤教具制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；⑦经费预算或批准的追加经费。

（二）、物资申购程序

1、物资申购程序

①使用部门填写《固定资产请购单》或《低值易耗品请购单》（均需附申购依据材料或说明）；②实验中心审核；③财务经费审批；④学校领导审批；⑤董事会领导审批；⑥物资管理与采购部采购

实验室及教学物资申购程序流程图：

2、物资申购有关说明

①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。

②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》和《低值易耗品请购单》两种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由实验中心存查。

③、做好物资购置论证。请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合学校使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，避免造成不适用和积压浪费。

④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费，按学院《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。若采购部门造成的，则由采购部门负责。

⑤、请购计划时间要求。请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门，请购耗材每学期一次。