甲控、供材的管理新规定

步步高置业有限责任公司甲供材料（设备）管理制度

一、说明

1、为了强化甲供材料（设备）的订单管理，使我公司供应的材料（设备）质量、成本得到有效、有序的控制，并明确甲供材料（设备）的计划和申领程序，以保证甲供材料（设备）及时准确到位，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。

2、上述甲供材料是指由甲方通过集团集中采购、总部集中采购、招标采购等方式签订了材料（设备）供货合同，直接从合同乙方采买并供应给使用单位的的材料（设备）。

3、使用单位是指在施工过程中实际使用上述甲供材料（设备）的总、分包单位。特殊情况下，由供货方直接施工的材料或直接安装的设备，属于分包单位管辖的，使用单位指该分包单位；属于总承包单位管辖的，使用单位指总承包单位。

二、订单管理程序

1、材料（设备）申请单

1.1由施工单位（使用单位）根据项目的实际情况及施工组织设计，合理、完整、准确地编制甲供材料（设备）供应计划，根据供应计划填写甲供材料（设备）申请单。

1.2材料（设备）供应计划用量应基于施工图预算用量和施工实际损耗率综合考虑，防止计划过多或计划过少，以避免材料的积压或需要紧急备货耽误工期，增加工程成本。

1.3原则上材料（设备）申请单应在要求到场时间前30日上报至我公司，特殊情况下（如急用），使用单位应提前在5天上报我公司。有排产期的材料（设备），供应计划应在充分考虑排产期的基础上提前30天上报我公司。

1.4材料（设备）申请单的确认顺序如下。监理单位（总监理工程师）、工程部经理、成本部经理。各确认部门均应当在3个工作日内审核完毕并签署确认意见。见表一《甲供材料（设备）申请单》

1.5监理单位、甲方工程部主要审核材料（设备）申请单填报的规格、型号、外观是否符合施工图纸的设计要求，能够满足项目要求。

1.6申请单填写不完善、不正确、报批不及时等原因导致的审核确认滞后、工程进度滞后或质量缺陷，由申请单的填写单位自行承担责任，并承担整改费用。

1.7出现以下情况的，工程部有权不予确认（审核）或退回申请人重报。

1.7.1材料（设备）申请与施工图纸不符且未提交说明原因的正式文件的；

1.7.2材料（设备）申请单中，规格、数量、外观、参数、质量等要求不明确或容易造成误解的；