201*年上半年内控工作总结

为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广

大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。

一、内部控制工作实施情况

1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。

2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

3、将内控工作制度化、日常化，落实到每一个月每一件事情上来完成，因此，201*年要继续加大内控的宣传力度，

让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。

4、梳理流程内容。重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。

5、明确岗位责任。将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

6、规范审批权限和流程。严格按照权限指引的要求落实到位，充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。

7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

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201*年上半年工作总结及

下半年工作计划

同志们：

大家上午好。通过半天的会议，各部门客观总结了上半年的工作，系统提出了下半年的工作思路，达到了坦诚交流，统一思想的目的。同时学习了周总马书记在鼎鑫半年工作会上的讲话。下面我将公司上半年的工作简单进行总结，提出下半年的重点工作及努力的方向。

第一部分上半年工作总结

201*年上半年全体员工忠实践行“八个特别”金隅人文精神，增强独立开展工作能力，按照精细化管理要求，卓有成效的开展了专项治理工作；扎实推进班组建设；着眼大局，水泥板块蓄水池调节作用逐步显现，为鼎鑫公司做出了一定的贡献；重点工作取得一定进展。

一、攻克难关，实现系统台时达标

上半年公司集中技术力量攻关，特别是在仕铭公司配合下中控室、设备科合力攻关，通过采取一系列有效地措施：包括降低粗仓研磨体球径；磨尾收尘器回料改入磨尾；将入选粉机斜槽风引入袋收尘；外掺石灰石；中控操作思路调整；系统解

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