1质量管理体系内部审核报告

溧阳市天煜港湾机械有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系内审报告

qr/ty8.2.2-03no：0701

1.审核目的：检查本公司按照iso9001：2000、iso14001：2000、gb/t28001：2001标准要求，建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，评价管理体系运行是否有效以满足公司的质量\环境\职业健康安全方针和目标，确保本公司的三合一管理体系持续有效运行，满足顾客、相关方及相关的法律法规要求。

2.审核日期。2007年12月27日~29日。

3.审核依据：gb/t1900

1、iso9001：2000、gb/t24001-iso14001：200

4、gb/t28001-2001标准，公司的管理体系文件，适用的法律法规要求，顾客及相关方的要求。

4.审核范围：按照本年度的管理体系内审计划要求，本次内部审核的范围为：高层领导、办公室等所有职能部门。

5.覆盖的产品范围。螺旋输送机、带式输送机、绞车、lh电动葫芦桥式起重机、lx电动单梁起重机、ld电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。

5.审核组长：任建兵

审核组：a组：任建兵b组：王小清c组：周程

报告内容：

1.审核过程综述：本次内审按批准的内审工作计划于12月27日如期进行，首先召开了

首次会议，在会上审核组长向各受审部门介绍此次审核的目的及各项要求。审核于29日下午按照计划的要求圆满结束。最后召开了末次会议，会上向各受审部门通报了内审情况。

由于公司qms原已建立，本次内审仅对e/s进行，qms将延期进行。

2.不合格描述：此次内审共开出书面的不合格项报告7份，其中：办公室1份（e：1