工程建设项目全过程跟踪审计操作规范(A版)

项目全过程跟踪审计内容

一、项目决策及施工准备阶段：

1、项目建议书

2、项目可行性研究报告及黄金集团批复

3、初步设计文件及初步设计审查会议纪要、黄金集团批复

4、项目核准手续

5、环境影响评价手续（环境影响评价报告）

6、安全评价手续（安全预评价报告）

7、地震灾害评价手续、岩土工程勘察报告

8、水土保持方案

9、建设项目用能评价及审批、卫生防疫手续

10、土地使用手续（国有土地使用权证、土地赔偿协议、土地出让协议、土地转让协议、土地征用协议等）

11、当地建设行政主管部门各种手续（质量监督、安全监督、开工许可证、施工图设计审查）等

12、当地消防部门办理建设工程消防审批手续

13、设计单位的招标手续（招标申请表、招标文件、投标文件、中标通知书、开标会议纪要）或设计单位在当地建委的备案手续

14、监理单位的招标手续（招标申请表、招标文件、投标文件、中标通知书、开标会议纪要）

15、施工单位的招标手续（招标申请表、招标文件、工程量清单及招标控制价、投标文件、中标通知书、开标会议纪要）

16、勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、咨询服务合同等