中国科协机关外事经费支出管理办法

第一条为了加强中国科协机关外事经费的管理，规范经费开支手续，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据财政部、外交部《临时出国人员费用开支标准和管理办法》、《关于接待外宾费用开支标准和管理办法》、《参加国际组织的审批及经费管理规定》等有关制度，制定本办法。

第二条外事经费的使用要认真贯彻“勤俭办外事”的方针，按财政批复的预算使用经费，严格执行财政部颁发的各项费用开支标准，不得擅自突破。

第三条国际联络部负责项目的组织、实施和管理，经费预算的具体执行。办公厅财务处负责机关外事经费使用的审核、监督，财务手续的办理。对不符合财务规定的开支，有权拒绝办理有关借款和报销手续。

第四条外事经费预算科目包括。出国费、接待费、其他外事费、国际组织会费以及非贸易非经营性购汇人民币限额。

第五条出国费开支范围：

1.国内开支的人民币部分：国际旅费、礼品费、公杂费（包括护照签证费、出国保险费、市内交通费、名片资料印刷费、照相费及与出访相关的其他费用）等；

2.国外开支的外汇部分。住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、宴请费、个人零用费、注册费等。

第六条接待费开支范围：

1.接待团组支出主要包括：住宿费、伙食费、公杂费、市内交通费、城市间交通费、场租费、宴请费、礼品费、翻译费等；

2.临时性接待（临时会见、一次性宴请）支出主要包括。场租费、宴请费、礼品费等。

第七条其他外事费支出主要包括。国际通讯费、国际邮资、外事工作交通费及财政部批准的外事专项项目经费等。

第八条

国际组织会费支出主要包括。参加国际学术组织交纳的会费及办理相关业务的银行手续费。

第九条非贸易非经营性购汇人民币限额支出主要包括。出国团组用汇和交纳国际组织会费用汇等。

第十条外事经费只能用于外交外事活动，不同科目之间不能调剂使用。第十一条对于一次借款或报销现金3000元以上（含3000元）的，应提前2个工作日通知办公厅财务处。

对于超过1000元以上（含1000元）的对公业务支出原则上采取支票或汇款的方式，如因特殊情况需使用现金结算的需另附领导批示。

第十二条

办理经费借款和报销手续的经办人，必须为国际联络部在职正式职工。

出国费及相关购汇人民币限额借款：

1.应提供经领导审批的《因公临时出国人员出国经费预算表》、《购汇人民币限额预算表》、出国任务批件、借款单等相关材料。

2.出国团组预算应将同一经费渠道的出国经费编列在同一预算表内。预算表中的说明项，要按开支项目类别分别予以说明，有开支标准的，要按“标准*天数*人数=总额”予以说明。

3.出国团组预算中的特殊费用，要在相关请示中写明情况，报领导批准。（1）城市间交通费的预算，根据出访任务需要，在一个国家或多国城市间的行程，必须事先在出国任务请示报告中列明，并报请批准。出国人员必须在批准的计划内行程，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据据实报销。

（2）参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费预算标准执行。如对方组织单位统一安排住宿，需通过询价方式从紧安排，并应提供对方组织单位相关证明材料。

（3）出国团组在国外确需开支的翻译费、宴请费、国际会议注册费、礼品费等其他有明确费用标准规定以外的费用，必须事先在出国任务请示报告中列明，并得到批准，方可列入经费预算。